按照《预算法》的有关规定和2016年预算批复，现将本部门2016年预算公开如下：

一、部门主要职责

总体目标：

1.以资源培育为基本，抓植树造林

坚持以人为本，生态优先，坚持因地制宜、城乡一体，坚持创新机制、加大投入，讲求实效。实施大工程，争取大投入，追求高档次，打造新亮点，全民发动，大搞造林绿化，努力形成城乡一体、分布合理、植物多样、景色宜人、环境优美的绿色家园，实现人与自然的和谐统一。

2.以资源管理为基本，抓林业行政审批

一是严格执行平原人工林限额采伐和凭证采伐管理制度。坚持以抚育间伐为主、更新皆伐为辅的原则，对不符合要求的采伐申请坚决不予审批。对每一宗采伐严格执行伐前调查设计、伐中监督和伐后验收。二是加强木材流通及木材经营加工许可、种子生产许可、种苗经营许可管理。严格按照规定办理许可事项。三是严格林权证核发程序，依法对权属明晰、造林符合规定的林地进行确权发证，保障林木所有者的合法权益。

3.以依法治林为基本，抓资源保护

 一是坚持不懈的抓好护林防火工作。认真贯彻落实“预防为主，积极消灭”的工作方针，不断完善防火设施设备，完善防火视频监控系统、完善森林防火预防体系，加强防火队员培训、演练，层层落实防火责任，确保森林防火工作取得实效。二是切实加强林业有害生物防治工作。加强疫情监测与查防，组建防治专业队，大力推广生物防治技术，确保在我市美国白蛾防治率达到100％，超额完成森林病虫害防治、成灾、监报准确、产地检疫“四率”防治指标。三是加强涉林案件查处工作力度。坚持依法行政，不断完善林业综合行政执法体系建设，提高林业综合执法水平，严厉打击乱砍滥伐等毁林违法犯罪行为。

4.以发展林业产业为基本，抓技术服务

加强对林业产业的指导和服务，规范行业管理，推进林业产业化进程。一是推动果树产业的改造升级，引进栽培新品种，大力推广发展现代化矮化密植示范园，引导果农发展多种经营，建立果品观光采摘园。二是扶持和规范林业大户和龙头企业，带动木材加工、木材市场、花卉苗圃及野生动物驯养业的健康发展。三是发展林下经济，拓展经营，提高收益，实行“以短养长”。全面提升林业对农民增收的贡献率。

5.以自身建设为基本，抓效能机关

一是加强干部素质教育，增强责任感和使命感；二是认真学习贯彻中央、省、市会议精神，深刻领会生态文明科学内涵，掌握精神实质，创新工作思路；三是深化林业干部的法规、业务知识的培训学习，提高办事、执法、服务的水平和技能；四是积极开展党的群众路线活动，推进干部作风转变和办事效率的提高，把林业局建成学习型、服务型、勤政型、廉洁型、高效型机关。

    职责分类绩效目标：

1、林业站：植树造林

全力实施市区、村庄、山区、环京津边界、生态廊道、重要交节点、田路分家、生态林基地8项重点造林绿化工程，全年造林5.3万亩，努力打造城乡一体、分布合理、植物多样、景色宜人、环境优美的平原森林城市，逐步达到“在公园里建城市”的效果。

2、防火办：森林防火

加强防火队伍培训演练，提高专业技能，完善森林防火体系建设，保障森林资源安全。

3、森检站：病虫害防治

森林病虫害测报准确率达到85%，无公害防治率达到85%，成灾率控制在4.4%,种苗产地检疫率达到93%。

4、果树站：科技推广

科技培训1万人次，引进推广新品种5个，新技术2项，建科技示范点30个。

5、执法队：涉林案件查处

加大行政执法力度，严厉打击林木盗采、滥伐、森林火灾案件等违法行为，案件查处率达到95%以上。

6、林政股：采伐审批

林业用地年度采伐量低于采伐限额。

7、花卉股：种苗建设

    组织建设花卉基地及产业化龙头企业的培育，知道花卉市场建设。

二、部门机构设置及构成

三、部门预算说明

按照预算管理有关规定，我部门机关及所属单位的全部收入和支出都包含在部门预算中。

（一）收入预算说明

反映本部门当年全部收入。2016年预算收入13421.66万元，其中：一般公共预算拨款收入13421.66万元，我部门2016年预算未涉及政府性基金预算（国有资本经营收支预算）。

（二）支出预算说明

反映本部门预算中支出预算的总体情况。2016年支出预算13421.66万元，其中基本支出857.87万元，包括人员经费759.22万元和日常公用经费98.65万元；项目支出  12563.79万元，主要包括：2014年造林绿化项目前期费用28.42万元；造林绿化经费312万元；2015年防护林工程中央基建投资预算185万元；2015年春季造林项目2096.24万元；2014年节点造林绿化项目472.43万元；2015-2016年三北防护林人工造林项目17.35万元；2016年山区造林绿化项目5000万元；2014年春季造林项目916.76万元；2014年森林植被恢复费山区造林项目37.57万元；2014年秋冬季造林项目1245.65万元；2014年防护林工程220.15万元；2015年植被恢复费造林项目省级资金57万元；2013年防护林工程61.4万元；造林绿化经费19.56万元；2015年林业项目省级补助资金100万元；世行贷款项目还本付息8万元；林业有害生物防治经费45.2万元；森林防火经费62.43万元；关于提前下达2016年省级林业补助资金（第二批）的通知10万元；2013年森林防火基地岩石井工程16.7万元；2015年森林防火体系建设项目67.98万元；林业有害生物防治经费255万元；2016年森林防火体系建设项目170万元；林业有害生物普查工作经费5.3万元；2015年段甲岭镇甘泉寺打井工程80万元；2013-2014年度森林保护项目12.08万元；森林防火通道建设项目900万元；2015年草原防火等项目中央基建投资预算15.53万元；基层农业技术推广体系建设补助资金9.44万元；2014年林业科技推广示范项目53.6万元；林业执法工作经费5万元，林业资源监测及调查工作经费17万元；林业资源动态管理项目50万元；林果技术培训费5万元；检疫专项业务费6万元。

（三）收支预算比上年增减情况

2016年本部门预算收支安排13421.66万元，较2015年预算8421.28万元增加5000.38万元，主要增减原因是人员经费增加91.88万元；日常公用经费增加7.99万元；项目支出增加4900.51万元。

四、机关运行经费的安排情况

2016年本部门机关运行经费（日常公用经费）预算安排98.65万元，主要用于日常运转经费76.36万元；公务用车运行维护费11.4万元；公务接待费0.92万元；工会经费7.51万元；离退休人员公用经费2.46万元。

五、“三公”经费增减变化原因

2016年本部门“三公”经费预算较2015年51.65万元压减20.52万元，主要增减原因是公务用车购置及运维费压减22.74万元；公务接待费增加2.22万元。

六、政府采购预算情况

2016年本部门政府采购预算安排631.37万元，其中一般公共预算拨款安排631.37万元，涉及1个单位的5个项目，采购物品主要用于林业有害生物防治、造林绿化验收、果品产业建设、森林防火及林果技术站建设。我部门2016年未涉及基金预算拨款采购。

七、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年使用一般公共预算收入安排到部门的预算资金。

2、基金预算拨款收入：指指财政当年使用政府性基金预算收入安排到部门的预算资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、部门预算相关表格

（一）部门及所属单位整体预算表（12张）

（二）机关预算表（12张）